索  引  号:000438600/2019-051038 分        类: 区政府组成部门 ,工作报告
发布机构: 人大办 生成日期: 2019年01月23日
名         称: 计查出问题整改情况的报告
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关于2017年度区本级财政预算执行及其他财政收支审
计查出问题整改情况的报告

  —2018年12月20日在区第八届人民代表大会常务委员会第十四次会议上

区审计局局长  邓峤松


主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,向区八届人大常委会报告2017年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。

一、审计整改工作推进情况

一是区政府高度重视审计工作报告反映有关问题的整改落实工作。根据区人大常委会在听取2017年审计工作报告审议意见的要求,区政府采取了一系列的措施,健全审计整改工作机制,切实加强审计整改工作。明确被审计单位的主要负责人作为审计整改工作的第一责任人,负责落实整改责任;首次将审计监督及整改落实情况纳入区直单位目标管理考核。明确审计整改工作作为政府督查主要工作任务,由区政府督查室牵头,组织政府相关职能部门开展审计整改专项督查,督促整改。                                

二是区审计局按照区人大常委会审议意见和区政府有关要求,积极督促相关单位认真整改审计查出的问题。制订审计整改跟踪督查任务清单,建立整改台账,分解落实整改责任,强化日常管理,做到逐一跟踪、核实、督促整改;借力审计整改督查,进一步推动整改迟缓问题的落实,提升审计整改力度。

三是各部门及单位对整改的重视程度明显加强,积极采纳审计意见和建议,及时采取有效措施落实审计整改。一是边审边纠。在审计实施中,大多数部门及单位对审计发现的问题,具备整改条件的即时纠正,提高整改效率;二是主动整改。大多数部门及单位都能在整改期限内积极整改,在纠正审计反映具体问题的同时,通过完善制度、规范管理等方式堵塞漏洞,从体制机制层面落实审计整改。

目前,区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改任务基本完成。

二、审计工作报告反映问题的整改情况

(一)区本级财政预算执行审计查出问题的整改

1.关于“预算指标结转数额较大,部分专款未及时拨付”问题

2017年公共财政预算结转结余31952.76万元。

由于市级资金多在在年终结算时才下达,导致2017年报支项目集中在2018年初报出。2018年以来,区财政局加大了拨付进度,截至2018年10月底未拨付资金7456万元项目资金。其中:一是保障性住房2744万元由于土地手续未完善;二是教育建设资金需按工程进度拨付,目前已拨付866万元,余款1086万元;三是农业开发项目正在验收,涉及资金602万元;四是政法转移支付资金装备款484万元,正在办理政府采购手续;五是水利建设资金1119万元,项目正在建设中。区政府将加大督促项目建设力度,确保剩余资金及时拨付。

2.关于“项目执行不到位,部分资金长期闲置”问题

截止2017年12月,长期闲置项目资金1547.26万元。 经区政府同意,决定将长期闲置项目资金1547.26万元收回区级财政,用于2018年预算调节资金。

(二)区直部门预算执行审计查出问题的整改

秒速赛车彩票 www.aovhmee.cn 1.关于部分预算编制不够科学和细化的问题。区财政局进一步加强了区直部门预算编制系统和指标管理系统培训,从部门预算编制流程上,严格实行了“二上二下”预算编制规程,进一步提升各部门预算管理意识,不断提高预算科学化、精细化管理水平。

2.关于部门预算执行不到位的问题,区财政局加强了部门预算项目调研,深入剖析部分项目执行不到位的原因,将进一步增强部门预算编制的科学性。同时对8个部门的相关项目预算进行了调整,并按照《部门预算绩效考评办法》,启动了项目支出绩效评价工作,实现跟踪问效。

3.关于部门财务管理不规范的问题。区行政服务中心已将13万元的有关费用按照相关会计制度进行了调账处理。

(三)保障性安居工程审计查出问题的整改

1.安居工程资金分配管理方面

(1)关于租金收入38060元未及时上缴财政的问题。截至2018年3月,已将上述租金,全额上缴区财政专户。

(2)关于滞拨资金2265.6万元的问题。区政府已责成梧桐湖管委会和项目单位,全力补办相关手续,待手续完善后立即拨款。

(3)关于8个项目资金超过2年未拨付,涉及金额1043.5万元的问题。截至2018年10月底,上述项目已拨付资金536.5万元,实际未拨付资金507万元。对于未拨付的项目资金,要求区住建局牵头,责成项目单位及时整改,待相关手续齐备时再行拨付。

2.安居工程工程建设程序方面

关于未完善用地手续,涉及面积210亩左右的问题。区政府已责成梧桐湖新区管委会和湖北梧桐湖投资有限公司尽快协力办理该项目的用地手续。

3.安居工程工程建设管理方面

(1)关于3个项目由于前期建设手续不全,导致无法办理竣工验收备案超过2年以上,涉及保障房272套,涉及土地面积8000平方米的问题。目前整改情况是:梁子镇宝丰公租房项目。目前用地手续已挂牌,其它手续正在办理之中。沼山镇新奥环保公租房项目。由于土地手续仅有省政府批文,其它手续未完善,导致无法办理竣工验收。经协调,2017年12月25日,项目原负责人已委托相关人员全权负责项目建设工作,争取在2018年全部建成任务。太和镇老区政府住宅楼棚户区改造项目。规划手续未完成,目前正在办理之中。

(2)关于建设进度滞后,涉及保障房268套的问题。目前整改情况是:沼山镇新奥环保公租房项目200套。已责成沼山镇做好统筹协调推进工作,争取在2018年全部建成。太和镇教育小区公租房项目。该项目为2014年建设计划任务180套。已基本建成112套,另68套改在梁子镇异地建设,已于2018年9月份完成建设任务。

4.安居工程住房分配管理方面存在的问题

(1)关于取消危房改造补助对象1户,涉及金额0.8万元的问题。2018年3月,已责成东沟镇取消了该户享受资格,并责成区住建局和有关单位,严格农村危房审核、审批程序,按照规定对全区不符合条件的农村危房改造对象进行全面清理。

(2)关于未按规定收取公租房租金的问题。区政府已于2017年10月进行了部署,责成区住建局印发了《关于梁子湖区公(廉)租房后期管理暂行方案》,并及时转发各镇及相关单位严格执行。

(四)扶贫审计查出问题的整改

1.关于虚报项目支出、套取扶贫资金14.74万元的问题。2018年6月,太和镇党委对村支部书记邱兵江予以免职处理,太和镇纪委责令镇扶贫办主任陈志昊作出书面检查;2018年11月,太和镇纪委对邱兵江同志进行立案审查。

2.关于项目工程结算审核把关不严,多计工程结算款1.23万元的问题。施工方已向涂家垴镇财政所退还1.23万元,镇纪委已对涉及人员立案调查。

3.关于扶贫项目工程管理不规范、涉及金额63万元的问题。东沟镇已经按相关规定将工程资料完善到位,镇纪委对时任镇扶贫办主任王伟同志进行了约谈。

4.关于扶贫资金使用效率不高的问题

(1)年初上级补助资金安排“两癌”筛查资金60万元,截至2018年5月,实际支付筛查资金28.7万元,结存资金31.3万元,使用率为48.83%。

区妇联加大了对“两癌”筛查工作的宣传和组织力度,截至2018年10月,全区第二批检查人数为1290人,应拔付资金264450元,财政专户还结余31535元。下一步,各镇、新区将继续加大组织力度,确保建档立卡贫困妇女“两癌”检查应检尽检。

(2)年初上级补助资金安排健康扶贫资金334.61万元,实际用于健康扶贫支出79.05万元,截至2018年5月资金结存255.56万元,使用率为23.62%。

区健康扶贫工作领导小组高度重视贫困对象健康服务工作,组织了15支团队、120 人的医护队伍深入千家万户,对精准扶贫对象户实施三项健康扶贫服务。同时加大健康扶贫政策宣传力度,广泛发放宣传单、手册等宣传资料。经区扶贫领导小组研究同意,2017年结余的健康扶贫资金951645元,作为健康扶贫专项资金结转到2018年继续使用,并保证资金使用效益。

5、关于精准扶贫政策落实不到位的问题

(1)健康扶贫政策措施落实不到位,有30名建档立卡贫困人口未纳入保障范围。

未向建档立卡重度残疾人发放重度残疾人补贴15人,经整改,14人已申报重度残疾人护理补贴待遇,核实有1人户口外迁至市街办,已享受特困供养待遇。

未向建档立卡低保残疾人发放困难残疾人补贴15人,经整改,15人已申报困难残疾人生活补贴。 

(2)精准扶贫补充保险政策措施落实不到位,贫困户住院费未足额报销,涉及259人次 19.72万元。

截至2018年8月,承保保险公司已补偿梁子湖区内住院贫困户130人次,已补偿金额7.07万元。

尚有部分贫困户由于住院发票遗失而不能报销未领取,有补助金额不大的部分贫困户不愿意领取,有部分外出务工没有返乡的贫困户未领取。区卫计局、人社局经过多次通知无法兑付后,将剩余资金全部返回到了市区保局。区卫计局、区人社局将继续加强整改,将剩余资金千方百计发放到贫困户手中。

(3)农业产业扶贫政策措施落实不到位。

区农林局进行了全面整改。按照《市人民政府办公室关于进一步做好农业产业扶贫工作的通知》要求,区农林局已将总计39万元的奖励资金分别拨付到10家农业基地(合作社)。

(五)农村生活垃圾治理审计查出问题的整改

1.关于东沟镇大桥村违反村级财务管理,未实行公开公示,开支杂工工资6.39万元的问题。

该村已以村级财务四议两公开的方式、村级财务管理及财政所报账要求进行整改,并在村级公示栏进行了公示公开。

2.关于沼山镇垃圾转运工作缺少验收监管环节,资金存在流失的风险的问题。

沼山镇进行了认真整改,一是将农村垃圾转运工作进行定额外包。重新开展农村垃圾转运及集镇卫生保洁的招标外包工作。二是资金拨付方式变为年底基于日??己饲榭鲇枰约胁Ω蹲式?。三是运行更高效监督管理模式。沼山镇清洁办将对保洁公司的农村垃圾转运效果进行考核,以考评结果进行最终资金拨付。

(六)经济责任审计、乡镇财政决算和财务收支审计查出问题的整改

1.关于超标准注入医疗保障资金2.04万元的问题。其中:区统计局0.55万元,区民政局1.49万元。上述两单位已分别按要求全额清退。

2.关于区民政局未按规定将固定资产进行登记,涉及金额7.88万元的问题。区民政局已将上述资产纳入固定资产管理。

3.关于涂家垴镇预算编制不科学、不细致,导致年终决算超预算支出3157万元、无发票列支工程支出19万元的问题。区委区政府主要领导对涂家垴镇主要负责人进行了约谈,涂家垴镇政府已于2108年度加强了预算管理,强化了预算约束。无发票列支工程支出19万元已完善了相关财务手续。

(七)自然资源资产审计查出问题的整改

1.关于“违规填湖1处、27亩,侵占梁子湖水面面积”问题。在审计期间,区政府已责成梁子镇人民政府和刘斌村委会积极进行整改,已将占湖面及滩地退出,土方全部外运,并恢复了湖面原貌。

2.关于“2016年蔡家海、高桥河和梁子岛水源地三处水质与2015年相比,水质变差”问题。区政府以该问题整改为契机,进一步强化措施,推进梁子湖大?;?,营造良好的湖泊生态环境。一是加强制度保障。落实《梁子湖区关于推动国家级湖泊?;び胫卫硎痉肚枇⒐ぷ魅挝袂宓ァ?,着手编制更加完善、更高标准的《梁子湖区生态文明建设负面清单》和《梁子湖区生态文明建设负面清单管理办法》,全面推行自然资源资产负债表编制和领导干部自然资源资产离任审计,健全区镇村三级生态委员体系,形成源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的制度体系。二是巩固“四全”成果。继续从严落实全面退出一般性工业政策,提升垃圾全收集、全外运、全处理水平,加大植绿造林力度,特别是加快推进太和、沼山、梁子岛等集镇污水处理厂建设,尽快实现全区所有集镇和自然村湾污水全收集全处理全覆盖。三是加强环境综合整治。严守生态红线,加大巡查监管和执法查处力度,着力抓好环保督察问题整改,全面推进梁子湖湿地自然?;で怀鑫侍庹?,继续实施退垸环湖、退田还湖等生态修复工程,加快畜禽养殖污染整治等工作。

3.关于“蔡家海存在投肥养殖”问题。审计期间,区政府已责成区水务水产局会同涂家垴镇人民政府对蔡家海养殖用药、投肥情况进行整改,发现方华桥养殖场地存放碳酸氢铵8包,现场进行了封存,并对方华桥下达了“责令停止违法行为通知书”。目前,后续行政执法监管工作正依法推进中。同时,区政府已将蔡家海列入“十三五”退垸还湖规划,将彻底解决该问题。

4.关于“2名个人、1个单位在梁子湖水面违规兴建建筑物和构筑物3处、面积2700平方米”问题。在审计期间,区政府已责成相关部门和梧桐湖管委会、梁子镇人民政府积极进行了整改,已全部拆除水上乐园水面构筑物,并进行了立案查处;已取缔这两家水上餐厅,营业船舶也已撤离湖面。

5.关于“太和镇城区污水收集管网未全覆盖,污水未被全收集,导致部分生产生活污水直接排放”问题。区政府高度重视此问题,先后召开多次会议专题研究推进污水处理项目建设,责成湖北联净水务投资有限公司加快污水处理厂建设进度,并责成太和镇人民政府加强协调配合,支持该公司尽快完成新城区的污水管网铺放工程,完成好新管网与老管网对接,并对老管网进行修复,尽快达到雨污全分离、污水全收集。目前,相关工程建设正加速推进中。

三、进一步加强审计整改工作的措施

总的情况看,全区各级各部门认真贯彻区人大常委会审议意见和区政府整改部署,积极落实整改责任,整改成效较为明显,但仍有少数问题的整改进度及效果与审计整改工作要求和区人大常委会审议意见还有一定差距,区政府将采取措施,进一步加强和改进审计整改工作。

(一)进一步强化整改工作部署。一是根据人大常委会关于年度审计工作报告的审议意见,针对审计工作报告反映的问题召开专题会议研究部署审计整改落实工作,明确整改工作的责任主体、整改时限和整改目标;二是将审计整改落实情况纳入区直单位(部门)、乡镇(新区)年度目标管理考核,充分发挥考核的引导作用;三是将审计整改落实工作列入区政府整改督查年度工作计划,将整改的重点、难点和需要多部门协调解决的问题纳入政府督查督办事项,进一步推动审计问题的整改落实。

(二)进一步加大整改推进力度。要求被审计单位主要负责人切实履行好审计整改工作第一人职责,认真研究审计整改工作,采取积极有效措施,不回避,不拖延,加强组织领导,责成专人负责落实,加快整改进度和成效,确保问题及时整改到位,消除风险隐患。

(三)进一步深化整改工作成效。对审计反映的问题,有关部门(单位)要认真分析问题根源,深入查找管理漏洞,对症下药,完善制度,有效防范同类问题的再次发生。

(四)进一步强化整改督查和问责。对个别尚未整改到位的事项,区审计局将梳理清单,紧盯问题落实,持续跟踪督促。区政府督查室将未整改的重大事项纳入政府督办范围,加大督查力度。对虚假整改、拒绝或拖延整改、整改不力的,将依法依规进行严肃追责问责。

以上报告,请予审议。